Faktúra DFB23/072

Faktúra doručená:09.3.2023

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery do tlačiarni
Názov položky
tonery do tlačiarni
tonery do tlačiarni balné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,85 EUR