Faktúra DFB23/237

Faktúra doručená:07.9.2023

Dodávateľ
InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50462164
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery do kopírky
Názov položky
tonery do kopírky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 176,00 EUR