Faktúra DFB23/364

Faktúra doručená:15.12.2023
Číslo objednávky:VO23/183

Dodávateľ
Arlam, s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 06 TRENČÍN
IČO:36329371
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
pracovné odevy a obuv, ochranné pomôcky
Názov položky
pracovné odevy a obuv, ochranné pomôcky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 128,22 EUR