Faktúra DFB24/062

Faktúra doručená:28.2.2024
Číslo objednávky:VO24/047

Dodávateľ
LOVITECH, s.r.o.
Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1585/21
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:47122757
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál
Názov položky
čistiaci materiál
čistiaci materiál doručenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,88 EUR