Faktúra DFB24/181

Faktúra doručená:10.6.2024
Číslo objednávky:VO24/98

Dodávateľ
InterNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50462164
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
tonery poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,42 EUR