Faktúra DFB24/164

Faktúra doručená:03.6.2024
Číslo objednávky:VO24/87

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
tonery balné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,30 EUR