Faktúra DFB24/239

Faktúra doručená:30.7.2024
Číslo objednávky:VO24/129

Dodávateľ
HAGARD:HAL,spol. s r.o
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu
Názov položky
materiál na údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,94 EUR