Faktúra DFB24/273

Faktúra doručená:05.9.2024
Číslo objednávky:VO24/143

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky
toner
toner balne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,70 EUR