Faktúra DFB24/276

Faktúra doručená:11.9.2024
Číslo objednávky:VO24/146

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
hygienické papier. utierky
Názov položky
hygienické papier. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,80 EUR