Faktúra DFB24/287

Faktúra doručená:25.9.2024
Číslo objednávky:VO24/148

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
čistiaci materiál na dielnu
Názov položky
čistiaci materiál na dielnu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,84 EUR