Faktúra DFB24/316

Faktúra doručená:23.10.2024
Číslo objednávky:VO024/177

Dodávateľ
Mgr. Peter Moško
Písecká 745/9
990 01 Veľký Krtíš
IČO:41284933
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál čistenie monitorov
Názov položky
materiál čistenie monitorov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,00 EUR