Edupage prihlásenie

Faktúra DFŠ24/015

Faktúra doručená:25.10.2024
Číslo objednávky:DL2401442
Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za čistiace potreby-ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trečnín
Názov položky
čistiaci materiál-ŠJ SOŠ TN SAVO 5kg KVETY, Savo proti plesni,Pulirapid biely, Pulirapid ružový
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,71 EUR