Edupage prihlásenie

Faktúra DFŠ24/014

Faktúra doručená:25.10.2024
Číslo objednávky:DL 2401443
Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
696 74 Velká nad Veličkou
IČO:36842320
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
fa za ostatný spotrebný materiál-ROLF-X, s.r.o. Bazovského 2747/12 911 08 Trenčín
Názov položky
ostatný spotrebný materiál-ŠJ SOŠ TN utierky,rukavice nitrilové čierne,taška miktroténová
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,39 EUR