Faktúra DFB24/322

Faktúra doručená:30.10.2024
Číslo objednávky:VO24/183

Dodávateľ
HAGARD:HAL,spol. s r.o
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál pre elektrikárov
Názov položky
materiál pre elektrikárov
materiál pre elektrikárov ekol. popl.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 419,32 EUR