Faktúra DFB24/328

Faktúra doručená:04.11.2024
Číslo objednávky:VO24/184

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
materiál na údržu
Názov položky
materiál na údržu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,73 EUR