Faktúra DFB24/371

Faktúra doručená:27.11.2024
Číslo objednávky:VO24/199

Dodávateľ
Arlam, s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 06 TRENČÍN
IČO:36329371
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
pracovné odevy a obuv
Názov položky
pracovné odevy a obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 041,88 EUR