Faktúra DFB25/052

Faktúra doručená:31.1.2025
Číslo objednávky:VO25/060

Dodávateľ
Habilis Steel spol. s r.o.
Kurčatovova 324
10900 Praha - Petrovice
IČO:24732061
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
železný materiál
Názov položky
železný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 359,01 EUR