Faktúra DFB25/070

Faktúra doručená:03.2.2025
Číslo objednávky:VO25/062

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
papierové utierky
Názov položky
papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 575,64 EUR