Edupage prihlásenie

Faktúra DFB25/090

Faktúra doručená:14.2.2025
Číslo objednávky:VO25/83
Dodávateľ
JAMI Metalltechnik, spol. s r.o.
J. Borovského 935/17
914 41 Nemšová
IČO:36334162
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668
ceny sú vrátane DPH
železný materiál
Názov položky
železný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 520,78 EUR