Faktúra DFB25/096

Faktúra doručená:17.2.2025
Číslo objednávky:VO25/071

Dodávateľ
ALPINKA, s.r.o.
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina
IČO:36401641
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
LKV Solisko 10.-14.2.2025
Názov položky
LKV Solisko 10.-14.2.2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 850,00 EUR