Faktúra DFB25/102

Faktúra doručená:24.2.2025
Číslo objednávky:VO25/090

Dodávateľ
HAGARD:HAL,spol. s r.o
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO:50111990
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
elektromateriál
Názov položky
elektromateriál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,86 EUR