Faktúra DFB25/105

Faktúra doručená:24.2.2025
Číslo objednávky:VO25/098

Dodávateľ
AGEM Computers, s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
IČO:35692715
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
HDMI kábel
Názov položky
HDMI kábel
HDMI kábel poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,00 EUR