Faktúra doručená: | 19.1.2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Kožušnícka 4 |
911 05 Trenčín |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia |
Pod Sokolicami 14 |
911 01 Trenčín |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
voda-vodné,8.10.2015-31.12.2015 dielne PV |
voda-vodné,1.-11.1.2016 dielne PV |
voda-stočné8.10.2015-31.12.2015 dielne PV |
voda-stočné 1.11.12016 dielne PV |
voda-zrážková 8.10.2015-31.12.2015 dielne PV |
voda-zrážková 1.-11.1.2016 dielne PV |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
501,46 EUR |