Faktúra DFB22/051

Faktúra doručená:09.2.2022

Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava - Staré Mesto
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Pod Sokolicami 14, Trenčín, príspevková organizácia
Pod Sokolicami 14
911 01 Trenčín
IČO:17053668

ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky
toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,89 EUR